|
|
Faktúra |
132/2025
|
Vyúčtovanie tovaru 5/2025
Fa č. 25153
|
194,34 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Mesačné nájomné, poistenie zariadenia - kopírka
Fa č. 5663/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Obedy - doplatok za stravu - zamestnanci
Fa č. 03/05/2025
|
147,70 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 01/05/2025
|
74,40 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Fa č. 02/05/2025
|
523,28 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 04/05/2025
|
810,96 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Telekomunikačné služby
Elektronická faktúra za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
42,34 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Obedy - dotácia
Faktúra č. 05/05/2025
|
613,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Elektrina
Fa č. 7151854276
|
99,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Preprava autobusom-výlet zamestnancov-Sociálny fond
Fa č. 2025/06/02
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
BG BUS s.r.o, |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Elektrina
Fa č. 7171624005
|
192,17 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Hygienické potreby
Fa č. SR250103302
|
285,63 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
Fa č. 9125004004
|
487,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Sprievodcovské služby - výlet zamestnancov
Fa č. 2025000516
|
87,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 8370548927
|
32,44 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Občerstvenie, výlet zamestnancov - sociálny fond
Fa č. 4250108
|
209,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
OIL JPM, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8376941167
|
34,52 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
RE: kúpa - Cyprusovec Leylandský
|
191,40 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Apro záhradné centrum s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5837405450
|
36,90 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4261018044
|
195,94 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |