|
|
Faktúra |
119/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5841878311
|
36,90 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
pomôcky na záujmový útvar
FA č. 2025070007
|
93,10 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
FA č. 8365562400
|
42,34 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Vyúčtovanie servisu 1/2025
FA č. 25007
|
249,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 2/2025
FA č. 25046
|
44,28 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Mesačné nájomné
FA.č. 2649/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Elektrika
FA č. 7211202947
|
260,22 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Noe sieť biela
FA č. 202500458
|
59,30 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
MAQUITA |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Elektrina
FA č. 7181489564
|
93,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Telekomunikačné služby 8.2.2025 - 7.3.2025
FA č.8365774111
|
32,44 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
pomôcky na záujmový útvar
FA č. 250104048
|
134,39 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Knihy - záujmový útvar
Faktúra č. 179323725
|
75,19 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Vyúčtovanie servisu 2/2025
FA č. 25023
|
249,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Školské potreby - hmotná núdza
Faktúra č. F250250876
|
249,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Ohrievač HAKL
Faktúra č.25000248
|
135,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
MASTREND,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát, čipová karta, čítačka
Faktúra 25000184
|
88,56 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Pracovné odevy
Faktúra č. VF2-4501/2025
|
109,89 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Nábytok
Faktúra č.: 534250063
|
416,63 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Pracovné oblečenie
Faktúra č. 257082
|
158,20 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
KASTA plus,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5832752999
|
36,90 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |