|
|
Faktúra |
245/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5865042634
|
36,90 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Navýšenie osob.č.na 50
Faktúra č. 8412501796
|
75,03 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Vyúčtovanie servisu 5/2025
Faktúra č. 25071
|
249,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Kancelárske potreby
FA č. 250108065
|
59,38 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Výukový softvér Včielka, 1 rok
Fa č. 320250011
|
290,00 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Levebee s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Pripoistenie žiakov
|
12,80 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251251657
|
100,38 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Pokračovanie prístupu k produktu Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
Faktúra č. 5925012324
|
233,70 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Školský zákon 2025
Proforma faktúra - Objednávka č. 9600003755
|
184,50 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5841878311
|
36,90 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Vykonanie jarnej deratizácie
Faktúra č. 0512025
|
178,35 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Teplo
č. 1053103678
|
994,02 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Anatomický model srdca - Záujmový útvar
Faktúra č. 352162892
|
46,69 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8368957038
|
32,44 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Elektrina
faktúra č. 7181508038
|
235,44 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Dotácia za odobraté obedy
Faktúra č. 05042025
|
571,20 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Réžia deti - obedy
Faktúra č. 04/04/2025
|
731,60 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Doplatok za stravu - zamestnanci
Faktúra č. 03/04/2025
|
143,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Réžia zamestnanci - obedy
Faktúra č. 02/04/2025
|
508,40 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Réžia deti - obedy
Faktúra č. 01/04/2025
|
76,88 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |