|
Zmluva |
2068508033
|
Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
27.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Elektrina. ZSE
FA č. 7151812898
|
313,30 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049
|
97,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Teplo
|
2 583,32 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/02/2025
|
411,68 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/02/2025
|
100,80 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci sp.škola
Faktúra č. 02/02/2025
|
357,12 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Obedy - réžia deti spolu
Faktúra č. 01/02/2025
|
49,60 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Obedy - dotácia na obedy
Faktúra č. 022025
|
315,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Elektronický doklad - Faktúra
Faktúra č. 5828109323
|
36,90 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
FA č.013/2025
|
649,44 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
ILLE - Hygienické potreby
FA č. SR25002841
|
452,52 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 8.1.2025 - 7.2.2025
|
32,44 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Elektrina, ZSE
FA č.7201273444
|
115,14 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Vyúčtovanie servisu 2/2025
FA č. 25023
|
249,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
FA č. 8363968386
|
42,34 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Mesačné nájomné za kópie
fa č. 0000001740/205
|
50,48 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 1/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
teplo
|
2 706,82 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |