|
|
Faktúra |
3/2025
|
eTlačivá pre Spojenú školu menej ako 150 žiakov-licencia
Odborná a metodická starostlivosť, Hotline-licencia platná 12 mesiacov
|
184,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Vyúčtovacia faktúra
|
38,63 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Nájomná zmluva č. 643/2011
|
1,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
aSc eGovernment 2025
|
103,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Dodávka elektriny
|
322,90 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Dodávka elektriny
|
121,93 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Nájomná zmluva č.235/07
|
0,03 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Teplo 01/2025
|
3 024,68 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Prenájom kopírky
|
50,48 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Telekomunikačné služby
|
41,30 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 8.1.2025 - 7.2.2025
|
32,44 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Teplo
|
2 583,32 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/02/2025
|
411,68 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/02/2025
|
100,80 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci sp.škola
Faktúra č. 02/02/2025
|
357,12 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Obedy - réžia deti spolu
Faktúra č. 01/02/2025
|
49,60 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Obedy - dotácia na obedy
Faktúra č. 022025
|
315,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Elektronický doklad - Faktúra
Faktúra č. 5828109323
|
36,90 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |