|
|
Faktúra |
4/2025
|
Vyúčtovacia faktúra
|
38,63 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
eTlačivá pre Spojenú školu menej ako 150 žiakov-licencia
Odborná a metodická starostlivosť, Hotline-licencia platná 12 mesiacov
|
184,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
aSc eGovernment 2025
|
103,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Dodávka elektriny
|
322,90 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Dodávka elektriny
|
121,93 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Nájomná zmluva č.235/07
|
0,03 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Nájomná zmluva č. 643/2011
|
1,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Teplo 01/2025
|
3 024,68 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Telekomunikačné služby
|
41,30 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Prenájom kopírky
|
50,48 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát
Faktúra č. 25000233
|
29,52 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
D.Trust Certifikačná,Autorita a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.kvartál
|
184,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367156108
|
42,34 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/03/2025
|
89,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/03/2025
|
585,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/03/2025
|
165,20 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/03/2025
|
848,16 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Obedy - dotácia za odobraté obedy
faktúra č. 05032025
|
|
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7221145007
|
96,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |