|
|
Faktúra |
75/2025
|
Prenájom kopírky
Faktúra č.0000003755/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Teambuilding - občerstvenie, sociálny fond
Faktúra 20250015
|
328,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Mirian Horváthová - Šalátovo Hormi |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530075
|
266,27 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Teplo
|
1 947,61 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Arteterapia pre zamestnancov školy - sociálny fond
Faktúra č. 251001
|
244,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Občianske združenie Pohodka |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Schodolez
Faktúra č. 2503224
|
89,48 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Vyúčtovanie servisu 3/2025
Faktúra č. 25039
|
249,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 3/2025
Faktúra č. 25086
|
44,28 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Odpadové hospodárstvo
Faktúra č. 4250126
|
615,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
MG ODPADY.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
Faktúra č. 102025007
|
61,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Ing.Helena Polónyi - QA,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251202185
|
112,67 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5832752999
|
36,90 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Pracovné oblečenie
Faktúra č. 257082
|
158,20 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
KASTA plus,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Nábytok
Faktúra č.: 534250063
|
416,63 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/23
|
Zákaznícky portál pre individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva
|
615,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka škola |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Pracovné odevy
Faktúra č. VF2-4501/2025
|
109,89 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát, čipová karta, čítačka
Faktúra 25000184
|
88,56 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/21
|
pracovné oblečenie podľa vlastného výberu-príloha
|
158,20 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Kasta plus, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka škola |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/22
|
Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
|
61,50 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Ing.Helena Polonyi QA s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka škola |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-2025/03
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
17.03.2025 |
17.3.2025 |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
Mgr. Iveta Čepková |
zástupkyňa riaditeľky |
|
17.03.2025 |