|
Zmluva |
2068508033
|
Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
27.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367369747
|
32,44 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Prenájom kopírky
Faktúra č.0000003755/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Predplatné online knižnica
Zálohová faktúra č. 25951140
|
204,55 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.kvartál
|
184,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367156108
|
42,34 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/03/2025
|
89,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/03/2025
|
585,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/03/2025
|
165,20 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/03/2025
|
848,16 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Obedy - dotácia za odobraté obedy
faktúra č. 05032025
|
|
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát
Faktúra č. 25000233
|
29,52 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
D.Trust Certifikačná,Autorita a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7221145007
|
96,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7181498101
|
274,72 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra číslo: 8422500526
|
15,15 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Lanko komplet
Faktúra č. FV240218
|
22,36 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Metiron, spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Teplo
|
1 947,61 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
WINIBEU účtovníctvo
Faktúra č. 5590045746
|
121,77 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
DIVES |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25006578
|
456,99 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
ille mydlová pena
Faktúra SR25005036
|
1,21 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |