|
|
Faktúra |
128/2025
|
Teplo
č. 1053103678
|
994,02 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Teplo
Fa č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Elektrina
Fa č. 7151854276
|
99,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Školenie -Správa registratúry v roku 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049
|
97,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7221145007
|
96,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
192/82025
|
Elektrina
Faktúra č. 7240984229
|
94,34 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7142013417
|
94,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/18
|
Pomôcky podľa vlastného výberu - záujmový útvar
|
93,10 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
DRÁČIK+DIVI spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Elektrina
FA č. 7181489564
|
93,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
pomôcky na záujmový útvar
FA č. 2025070007
|
93,10 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina
Fa č. 7181527245
|
89,68 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Schodolez
Faktúra č. 2503224
|
89,48 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/03/2025
|
89,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/15
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát
|
88,56 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát, čipová karta, čítačka
Faktúra 25000184
|
88,56 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Réžia deti-obedy
Fa č. 04/06/2025
|
865,52 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/03/2025
|
848,16 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 04/05/2025
|
810,96 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |