|
|
Objednávka |
2026/45
|
Čistiace potreby
|
250,48 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a zahradnícke potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/42
|
tovar podľa vlastného výberu
|
50,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
JUNUIOR papier s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/43
|
Tovar podľa vlastného výberu , DL.č.402630514
|
11,30 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a zahradnícke potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/44
|
Objednávka štrku, ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
Vladimír Chmela- AUTODOPRAVA |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Vyúčtovanie za elektrinu , fa č.7191490157
|
229,08 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Vyúčtovanie za elektrinu , fa č.7201407322
|
115,13 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/41
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2027
|
546,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve na šk.rok 2026/2027
Faktúra č. 12600110
|
50,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Recyklohry |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8389288176
|
42,34 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Mesačné nájomné za kopírku
Faktúra č. 5062/2026
|
50,48 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Zálohovacia služba
Faktúra č. 26151
|
44,28 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Servisné služby
Faktúra č. 26058
|
275,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Servisné práce
Faktúra č. 26065
|
275,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Reproduktore na školský rozhlas
Faktúra č. 2620411
|
226,85 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Proeling, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Čistiace potreby
Faktúra č. 13630193
|
222,73 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Teplo
VS.č.3112602216
|
927,19 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/05/2026
|
84,32 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Obedy-réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/05/2026
|
570,40 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |