|
|
Faktúra |
302/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 358/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8380087113
|
36,81 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Canisterapia - dar
Faktúra č. 251212
|
600,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Physio Canis, o.z. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
Faktúra č. 139/12/2025
|
325,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Katka šport |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161771833
|
117,49 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Mesačné nájomné za kopírku
Faktúra č. 11332/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8379878548
|
42,34 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Obedy - dotácia za odobraté obedy
Faktúra č. 05/11/2025
|
795,90 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 04/11/82025
|
1 031,68 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/11/2025
|
622,48 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Ročná konektivita k didakta.sk
proforma faktúra č. 202562779 - SILCOM
|
19,95 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 01/11/2025
|
121,52 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Teplo
Zmluva č. 2068508033
|
2 812,78 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 11/2025
Faktúra č. 25386
|
44,28 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Toner do tlačiarne 3ks
Faktúra č. 25387
|
448,48 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Technický materiál
Faktúra č.13530386
|
24,75 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Pomôcky pre deti - Záujmový útvar
Faktúra č. 250120347
|
49,73 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
eTlačivá - ročná licencia
Proformafaktúra č. 1250005571
|
190,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Vyúčtovanie servisu 11/2025
Faktúra č. 21567
|
249,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Darčeková karta dm - sociálny fond
Faktúra č. 2261000055
|
1 110,00 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |