|
|
Faktúra |
205/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375146712
|
42,34 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Koberce do tried
Faktúra č. 250029
|
124,21 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUCITEX-interier s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Mesačné nájomné
Faktúra č. 8497/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 288/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Vyúčtovanie servisu 8/2025
Faktúra č. 25119
|
249,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 8/2025
Cloudové úložisko
Faktúra č. 25271
|
44,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Vodné, stočné
Vyúčtovacia faktúra č. 4251329305
|
116,37 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 250113310
|
36,90 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Kancelárske potreby - ŠKD
Faktúra č. 250113310
|
264,95 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/09/2025
|
766,32 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Obedy-dotácia 9/2025
|
617,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Vyúčtovanie servisu 10/2025
Faktúra č. 25151
|
249,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Kalibrácia alkotestera, náustky
Faktúra č. 12344
|
76,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Predfaktúra za využívanie služieb Zborovna.sk
Faktúra č. 5202501038
|
108,49 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246//2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251384387
|
196,05 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5865042634
|
36,90 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Školenie - Novela zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
|
49,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Agentúra vzdelávanie - AgV s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Online pracovné stretnutie pre personalistky
|
52,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Korkové nástenky v drevenom ráme 90x200cm
|
232,03 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR250199465
|
47,28 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |