|
|
Faktúra |
223/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č.13530307
|
303,86 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/75
|
Kalibrácia alkotestera , náustky
|
76,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/74
|
BezKriedy plus predplatné 7.9.25-6.9.26
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č.01/09/2025
|
124,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Učebnice na šk.r.2025/2026
Faktúra č. 3120251071
|
180,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Bez KriedyPlus
Faktúra č. 202503930
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/09/2025
|
766,32 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Obedy-doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č.03/09/2025
|
175,70 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Vyúčtovanie servisu 9/2025
Faktúra č. 25135
|
249,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Školenie -Správa registratúry v roku 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Obedy-dotácia 9/2025
|
617,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/71
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
303,86 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/72
|
Batréria Veratim , HD WD Green SSD
|
61,50 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/73
|
poplatok za poskytnutie služby 07-09/2025
|
15,42 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Seyfor SLovensko, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/09/2025
|
622,48 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25018037
|
456,99 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
26.09.2025 |
|
Zmluva |
Z-2025/15
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE - Papier - Service SK, spol s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251237313
|
177,53 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5860379761
|
36,90 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Dopoistenie žiakov na šk.rok 2025/2026
|
6,40 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |