Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 79/2025 Obedy - réžia deti Faktúra č. 01/03/2025 89,28 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 78/2025 Telekomunikačné služby Faktúra č. 8367156108 42,34 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 76/2025 Predplatné online knižnica Zálohová faktúra č. 25951140 204,55 s DPH 04.04.2025 Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Objednávka 2025/28 Seminár Behaviorálne entervencie pre deti s PAS 250,00 s DPH 04.04.2025 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky PaedDr. Katarína Kováčová riaditeľka školy 10.04.2025
Zmluva Z-2025/05 Darovacia zmluva 2 314.86 s DPH 03.04.2025 SRRZ-RZ pri Spojenej škole, organizačná jednotka OZ Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky PaedDr. Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 75/2025 Prenájom kopírky Faktúra č.0000003755/2025 50,48 s DPH 02.04.2025 GRENKELEASING s.r.o PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 74/2025 Teambuilding - občerstvenie, sociálny fond Faktúra 20250015 328,00 s DPH 02.04.2025 Mirian Horváthová - Šalátovo Hormi PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 02.04.2025
Objednávka 2025/27 Predplatné ŠKola efektívne profi plus,online knižnica 9.5.25-8.5.26 204,55 s DPH 02.04.2025 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky PaedDr. Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 67/2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530075 266,27 s DPH 01.04.2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 68/2025 Vyúčtovanie zálohovacej služby 3/2025 Faktúra č. 25086 44,28 s DPH 01.04.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 69/2025 Vyúčtovanie servisu 3/2025 Faktúra č. 25039 249,00 s DPH 01.04.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 70/2025 Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Schodolez Faktúra č. 2503224 89,48 s DPH 01.04.2025 VELCON spol.s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 71/2025 Arteterapia pre zamestnancov školy - sociálny fond Faktúra č. 251001 244,00 s DPH 01.04.2025 Občianske združenie Pohodka PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 72/2025 Teplo 1 947,61 s DPH 01.04.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 66/2025 Odpadové hospodárstvo Faktúra č. 4250126 615,00 s DPH 31.03.2025 MG ODPADY.s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 65/2025 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní Faktúra č. 102025007 61,50 s DPH 24.03.2025 Ing.Helena Polónyi - QA,s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.03.2025
Faktúra 64/2025 Vodné, stočné Faktúra č. 4251202185 112,67 s DPH 24.03.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.03.2025
Faktúra 63/2025 Telekomunikačné služby Faktúra č. 5832752999 36,90 s DPH 24.03.2025 Orange Slovensko,a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.03.2025
Faktúra 62/2025 Pracovné oblečenie Faktúra č. 257082 158,20 s DPH 24.03.2025 KASTA plus,s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.03.2025
Faktúra 61/2025 Nábytok Faktúra č.: 534250063 416,63 s DPH 24.03.2025 MY DVA Slovakia, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.03.2025
zobrazené záznamy: 221-240/360