|
Zmluva |
Z-2025/13
|
Pripoistenie žiakov
|
6,40 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/70
|
Dopoistenie žiakov na šk.r.25/26
|
6,40 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-2025/14
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Úrazové poistenie žiakov na šk.rok.2025/2026
|
313,60 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/69
|
Poistenie žiakov 25/26
|
313,60 |
s DPH |
Z-2025-12
|
09.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/68
|
čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
45,69 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-2025/12
|
Úrazové poistenie žiakov
|
313,60 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375354371
|
32,44 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7142013417
|
94,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161745169
|
136,99 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Učebnice na šk.r.2025/2026
Faktúra č. 3120250679
|
510,70 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375146712
|
42,34 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
1 099,98 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 288/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Mesačné nájomné
Faktúra č. 8497/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Koberce do tried
Faktúra č. 250029
|
124,21 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUCITEX-interier s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/67
|
Koberec 2ks
|
124,21 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
LUCITEX- Interier s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-2025/11
|
Darovacia zmluva
|
1 800,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 8/2025
Cloudové úložisko
Faktúra č. 25271
|
44,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |