|
|
Faktúra |
239/2025
|
Pomôcky v hmotnej núdzi
Faktúra č. F251053513
|
166,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8376941167
|
34,52 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra č. 8422502017
|
15,42 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/76
|
Pomôcky podľa vlastnéhio výberu - Hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Daffrr spol.s.r.o |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161755390
|
182,38 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7171654704
|
105,33 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Kalibrácia alkotestera, náustky
Faktúra č. 12344
|
76,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8376733219
|
42,34 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Faktúra č. 25303
|
44,28 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
HD disk green ssd
Faktúra č. 25304
|
61,50 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Alarm - servis, imnštalácia
|
169,99 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Zvac Systems s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Prenájom kopírky
Faktúra č. 9545/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
1 841,64 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/74
|
BezKriedy plus predplatné 7.9.25-6.9.26
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/75
|
Kalibrácia alkotestera , náustky
|
76,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č.13530307
|
303,86 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č.01/09/2025
|
124,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Bez KriedyPlus
Faktúra č. 202503930
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Učebnice na šk.r.2025/2026
Faktúra č. 3120251071
|
180,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |