|
|
Objednávka |
2026/64
|
extentrická brúska 3v1
|
43,59 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
B-commerce Group s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
Práčka so sušičkou
Faktúra č. 6631623615
|
342,80 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
NAY a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
Elektrina
fa č.7211343498
|
92,68 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Elektrina
fa č.7104354226
|
179,27 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
Poistenie majetku+ strojov a elektroniky- Projekt
v.s.550082020
|
1 147,26 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Faktúra č. 26217
|
44,28 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č,. 2107014002
|
42,34 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
Nájomné za kopírku
Faktúra č. 6921/2026
|
50,48 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
Čistiace potreby
Faktúra č. 13630289
|
24,39 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Teplo
VS: 3112602218
|
927,19 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 3240049634
|
28,07 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
Servisné služby
Faktúra č. 26093
|
275,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4261203213
|
143,92 |
s DPH |
|
27.07.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5907245259
|
36,90 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
Kancelárske potreby
Faktúra č. 260110133
|
591,57 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/61
|
tlačivá na šk.r.26/27
|
132,45 |
s DPH |
|
23.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/59
|
kancelárske potreby
|
581,64 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
JUNIOR papier s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/60
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečtnotechnickej služby za 2.kvartál
|
184,50 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Preprava autobusom - sociálny fond
Faktúra č. 2026/06/11
|
750,00 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
BG BUS s.r.o, |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |