|
|
Faktúra |
71/2026
|
Darčeková poukážka - sociálny fond
č.1028972
|
1 140,00 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
č.260350750
|
182,60 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Hygienické potreby
fa č.SR26004547
|
460,36 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Poistenie budovy
K550085367
fa-č.550085367
|
266,24 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/16
|
darčeková poukážka - soc.fond
|
1 140,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Lidl Slovenksá republika, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
314,23 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Telekomunikačné služby
č.8384812515
|
36,81 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/14
|
školské pomôcky - hmotná núdza
|
182,60 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Daffer spol. sr.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Dopoistenie žiaka
VS č. 6832688765
|
3,20 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
Zmluva |
Z-2026/04
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
09.03.2026 |
SRRZ-RZ pri Spojenej škole, organizačná jednotka OZ |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát
|
59,04 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
D.Trust Certifikačná,Autorita a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Elektrina
Faktúra č. 7231130355
|
120,52 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/03
|
Pripoistenie žiakov
|
329,60 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/02
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
06.03.2026 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8384600694
|
42,34 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Zálohovacia služba -pracovná stanica
Faktúra č. 26049
|
44,28 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/05
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Pontis Impact, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Dodanie a montáž žalúzií
Faktúra č. 2026003
|
725,70 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Michal Maďar - ODM BAU |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Obedy
réžia-praktická škola
Faktúra č. 01/02/2026
|
64,48 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Obedy
réžia-zamestnanci
Faktúra č. 02/02/2026
|
471,20 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
