|
|
Faktúra |
175/2025
|
Tlačivá na šk.rok 2025/2025
|
252,30 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina
Fa č. 7181527245
|
89,68 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Elektrika
Fa č. 7191402417
|
168,55 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 8371938240
|
42,34 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečnotechnickej sklužby
|
184,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Služby za poskytovanie služby mVL - mzdy
Fa. č.8422501255
|
15,83 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Teplo
Fa č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Odvoz a likvidácia odpadu
Fa č. 2025377
|
177,61 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
DOP-KONT, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Fa č. 25197
|
44,28 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Mesačné nájomné
Fa č. 6713/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Obedy - dotácia
|
672,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Hygienické potreby
Fa č.13530197
|
364,45 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Workshop bubnovania pre žiakov 29.5.2025 - projekt Tesco
Fa č. 250100001
|
400,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
UV, o.z. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Réžia deti-obedy
Fa č. 04/06/2025
|
865,52 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Doplatok za stravu-zamestnanci-obedy
Fa č. 03/06/2025
|
143,50 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Réžia zamestnanci -obedy
Fa č. 02/06/2025
|
508,40 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Workshop bubnovania pre žiakov dňa 17.6.2025-projekt Tesco
Fa č. 250100002
|
400,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
UV, o.z. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Re: FW: Spojená škola - 28.3.2025 - Arteterapia
|
170,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Občianske združenie Pohodka |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/57
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
364,45 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
