|
|
Faktúra |
212/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375354371
|
32,44 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č.13530307
|
303,86 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Úrazové poistenie žiakov na šk.rok.2025/2026
|
313,60 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Učebnice na šk.r.2025/2026
Faktúra č. 3120250679
|
510,70 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161745169
|
136,99 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7142013417
|
94,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
1 099,98 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375146712
|
42,34 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Koberce do tried
Faktúra č. 250029
|
124,21 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUCITEX-interier s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Obedy-dotácia 9/2025
|
617,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č.01/09/2025
|
124,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 288/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Kalibrácia alkotestera, náustky
Faktúra č. 12344
|
76,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Školenie - Novela zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
|
49,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Agentúra vzdelávanie - AgV s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Online pracovné stretnutie pre personalistky
|
52,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Korkové nástenky v drevenom ráme 90x200cm
|
232,03 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR250199465
|
47,28 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
RE: kúpa - Cyprusovec Leylandský
|
191,40 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Apro záhradné centrum s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Pomôcky v hmotnej núdzi
Faktúra č. F251053513
|
166,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
13.10.2025 |
