|
|
Faktúra |
133/2025
|
Obedy - doplatok za stravu - zamestnanci
Fa č. 03/05/2025
|
147,70 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Vyúčtovanie tovaru 5/2025
Fa č. 25153
|
194,34 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 5/2025
Fa č. 25152
|
44,28 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Mesačné nájomné za kopírku
Faktúra č. 4756/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Telekomunikačné služby
faktúra č. 8368744154
|
42,34 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Vodné,stočné - nedoplatok
Fa č. 4251279764
|
30,18 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Arteterapia pre zamestnancov školy - sociálny fond
Faktúra č. 251001
|
244,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Občianske združenie Pohodka |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/03/2025
|
585,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/03/2025
|
89,28 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367156108
|
42,34 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.kvartál
|
184,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Predplatné online knižnica
Zálohová faktúra č. 25951140
|
204,55 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Prenájom kopírky
Faktúra č.0000003755/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Teambuilding - občerstvenie, sociálny fond
Faktúra 20250015
|
328,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Mirian Horváthová - Šalátovo Hormi |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Teplo
|
1 947,61 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Schodolez
Faktúra č. 2503224
|
89,48 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/03/2025
|
848,16 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Vyúčtovanie servisu 3/2025
Faktúra č. 25039
|
249,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 3/2025
Faktúra č. 25086
|
44,28 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530075
|
266,27 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
