|
|
Faktúra |
124/2026
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 324048441
|
27,90 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Prenájom kopírky
Faktúra č. 4204/2026
|
50,48 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Teplo
VS č.3112602215
|
1 019,07 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Záhradkárske potreby
Faktúra č. 136301152
|
147,91 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 838773179
|
42,34 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/36
|
tovar podľa vlastného výberu
|
36,25 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/37
|
toner 2x , adaptér 1
|
71,96 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/34
|
kliešte na odpadky 1+1 88cm
|
23,37 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
B2B Partner |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/35
|
prenájokm kontajnera -dovoz+odvoz bioodpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
DOP-KONT, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
D-2/2026
|
Dohoda o použití motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
29.04.2026 |
|
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Kliešte na odpadky
Faktúra č. SPF26416627
|
23,37 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/33
|
tovar podľa vlastného výberu
|
111,66 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Jarná deratizácia
Faktúra č. 0752026
|
178,35 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4261105722
|
187,00 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č.5893177555
|
36,90 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Potvrdenia prihlásenia na školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
RVC Košice |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Servisná prehliadka schodolezu
Faktúra č. 2604107
|
89,48 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Technický materiál
Faktúra č 26000391
|
94,50 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
MASTREND, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/08
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
17.04.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
