|
Zmluva |
2068508033
|
Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
27.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Elektrický vertikutátor
Faktúra č. FV250229
|
155,87 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Metiron, spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Pomôcky-záujmový útvar
Faktúra č. 250106320
|
150,56 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Stôl na stolný tenis SPONETA - náhradné diely
Faktúra č. 397500971
|
14,60 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251227775
|
114,13 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5837405450
|
36,90 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Vzdelávanie - školenie PAS
Faktúra č. 20250069
|
110,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Vzdelávanie - školenie PAS
Faktúra č. 20250068
|
140,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
ille mydlová pena
Faktúra SR25005036
|
1,21 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Drogéria, záhradnícke potreby
Faktúra č.13530116
|
340,19 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25006578
|
456,99 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
WINIBEU účtovníctvo
Faktúra č. 5590045746
|
121,77 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
DIVES |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Lanko komplet
Faktúra č. FV240218
|
22,36 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Metiron, spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367369747
|
32,44 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra číslo: 8422500526
|
15,15 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7181498101
|
274,72 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Vyúčtovanie servisu 4/2025
Faktúra č. 25055
|
249,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby - pracovná stanica 4/2025
Faktúra č. 25118
|
44,28 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Kvalifikovaný mandátny certifikát
Faktúra č. 25000233
|
29,52 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
D.Trust Certifikačná,Autorita a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Dotácia za odobraté obedy
Faktúra č. 05042025
|
571,20 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
