|
|
Faktúra |
127/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria
FA č.13530161
|
51,35 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Stráženie
č. 09100/2020
|
47,24 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 3240043135
|
37,34 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Elektrina
Fa č. 7171624005
|
192,17 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Vodné, stočné - nedoplatok
Fa č. 4251278525
|
102,05 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyúčtovacia faktúra
Fa č. 2251006664
|
2 863,02 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Preprava autobusom-výlet zamestnancov-Sociálny fond
Fa č. 2025/06/02
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
BG BUS s.r.o, |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Občerstvenie, výlet zamestnancov - sociálny fond
Fa č. 4250108
|
209,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
OIL JPM, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 8370548927
|
32,44 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Sprievodcovské služby - výlet zamestnancov
Fa č. 2025000516
|
87,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
Fa č. 9125004004
|
487,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Hygienické potreby
Fa č. SR250103302
|
285,63 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Elektrina
Fa č. 7151854276
|
99,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Objednávka - List Bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
Fa č. 1252202745
|
69,38 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Mesačné nájomné, poistenie zariadenia - kopírka
Fa č. 5663/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Obedy - dotácia
Faktúra č. 05/05/2025
|
613,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Telekomunikačné služby
Elektronická faktúra za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
42,34 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 04/05/2025
|
810,96 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Fa č. 02/05/2025
|
523,28 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 01/05/2025
|
74,40 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
