|
|
Faktúra |
137/2026
|
Poistenie budovy
zmluva č. K550085367
|
266,24 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
1 841,64 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Obedy-doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č.03/09/2025
|
175,70 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Obedy-dotácia 9/2025
|
617,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č.13530307
|
303,86 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č.01/09/2025
|
124,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Bez KriedyPlus
Faktúra č. 202503930
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Učebnice na šk.r.2025/2026
Faktúra č. 3120251071
|
180,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/09/2025
|
622,48 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Faktúra č. 25303
|
44,28 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
HD disk green ssd
Faktúra č. 25304
|
61,50 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Alarm - servis, imnštalácia
|
169,99 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Zvac Systems s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Prenájom kopírky
Faktúra č. 9545/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8376733219
|
42,34 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161755390
|
182,38 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7171654704
|
105,33 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/09/2025
|
766,32 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Vyúčtovanie servisu 9/2025
Faktúra č. 25135
|
249,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra č. 8422502017
|
15,42 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
