|
|
Faktúra |
265/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8378517317
|
36,81 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161754727
|
271,92 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Pomôcky pre deti - Záujmový útvar
Faktúra č. 250119969
|
49,96 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7151898953
|
111,41 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Diagnostika zariadenia - alarm
Faktúra č. FV2510827
|
61,50 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Zvac Systems s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Edukačné pomôcky/hračky-Záujmový útvar
Faktúra č. 2025070070
|
66,44 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Obedy-dotácia za stravu
Faktúra č. 01102025
|
707,70 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 04/10/2025
|
934,96 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Obedy-doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/10/2025
|
180,60 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci
Fakúra č. 02/10/2025
|
639,84 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Obedy-réžia sp.škola
Faktúra č. 01/10/2025
|
121,52 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8378308913
|
42,34 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 3240045809
|
36,19 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Mesačné nájomné
Faktúra č. 10510/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25021917
|
532,64 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5869730882
|
36,90 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Orange Slovakia |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Obedy - doplatok za stravu - zamestnanci
Faktúra č. 03/11/2025
|
175/70 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Nábytok - náhradné plnenie
Faktúra č. 250197
|
1 259,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Vykonanie elektroinštalačných prác
Faktúra č. 41/2025
|
614,50 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
ELRAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
