|
Zmluva |
Z-2025/15
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE - Papier - Service SK, spol s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/79
|
Vôňa dávkovač 5ks,papierový uterák-dávkovač 1ks
|
47,28 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. sr.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Nábytok - náhradné plnenie
Faktúra č. 250197
|
1 259,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
HD disk green ssd
Faktúra č. 25304
|
61,50 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Faktúra č. 25303
|
44,28 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Vyúčtovanie servisu 2/2025
FA č. 25023
|
249,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Vyúčtovanie servisu 4/2025
Faktúra č. 25055
|
249,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Vyúčtovanie servisu 10/2025
Faktúra č. 25151
|
249,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 3/2025
Faktúra č. 25086
|
44,28 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby - pracovná stanica 4/2025
Faktúra č. 25118
|
44,28 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/72
|
Batréria Veratim , HD WD Green SSD
|
61,50 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Vyúčtovanie servisu 3/2025
Faktúra č. 25039
|
249,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 1/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 10/2025
Faktúra č. 25342
|
44,28 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Vyúčtovanie servisu 1/2025
FA č. 25007
|
249,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Vyúčtovanie tovaru 5/2025
Fa č. 25153
|
194,34 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 2/2025
FA č. 25046
|
44,28 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Fa č. 25197
|
44,28 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 8/2025
Cloudové úložisko
Faktúra č. 25271
|
44,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
