|
|
Faktúra |
92/2025
|
ille mydlová pena
Faktúra SR25005036
|
1,21 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25006578
|
456,99 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
WINIBEU účtovníctvo
Faktúra č. 5590045746
|
121,77 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
DIVES |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Lanko komplet
Faktúra č. FV240218
|
22,36 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Metiron, spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8367369747
|
32,44 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra číslo: 8422500526
|
15,15 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7181498101
|
274,72 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7221145007
|
96,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 5746438225
|
36,90 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Periskop pre riaditeľov za obdobie 1.9.-2024-31.8.20205
Fa č. 202500194
|
12,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Pracovné odevy
Faktúra č. VF2-4501/2025
|
109,89 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Dopoistenie žiakov na šk.rok 2025/2026
|
6,40 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Komunálna poistovňa |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Obedy-doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č.03/09/2025
|
175,70 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/09/2025
|
766,32 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/09/2025
|
622,48 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Vyúčtovanie servisu 9/2025
Faktúra č. 25135
|
249,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Školenie -Správa registratúry v roku 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR25018037
|
456,99 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251237313
|
177,53 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5860379761
|
36,90 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
