• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2068508033 Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023 s DPH 27.07.2022 TERMMING, a.s. Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky 05.10.2022
    Faktúra 26/2025 Mesačné nájomné za kópie fa č. 0000001740/205 50,48 s DPH 04.02.2025 GRENKELEASING s.r.o PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 40/2025 Teplo 2 583,32 s DPH 24.02.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 39/2025 Obedy-réžia deti Faktúra č. 04/02/2025 411,68 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 38/2025 Obedy - doplatok za stravu zamestnanci Faktúra č. 03/02/2025 100,80 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 37/2025 Obedy-réžia zamestnanci sp.škola Faktúra č. 02/02/2025 357,12 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 36/2025 Obedy - réžia deti spolu Faktúra č. 01/02/2025 49,60 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 35/2025 Obedy - dotácia na obedy Faktúra č. 022025 315,00 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 34/2025 Elektronický doklad - Faktúra Faktúra č. 5828109323 36,90 s DPH 24.02.2025 Orange Slovensko,a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 33/2025 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov FA č.013/2025 649,44 s DPH 14.02.2025 PO-PROJEKT SK s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 32/2025 ILLE - Hygienické potreby FA č. SR25002841 452,52 s DPH 14.02.2025 ILLE - PAPIER SERVICE SK PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 30/2025 Elektronická faktúra za obdobie 8.1.2025 - 7.2.2025 32,44 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 10.02.2025
    Faktúra 29/2025 Elektrina. ZSE FA č. 7151812898 313,30 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.02.2025
    Faktúra 28/2025 Elektrina, ZSE FA č.7201273444 115,14 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.02.2025
    Faktúra 27/2025 Elektronická faktúra za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025 FA č. 8363968386 42,34 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 25/2025 Vyúčtovanie zálohovacej služby 1/2025 44,28 s DPH 04.02.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 42/2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049 97,80 s DPH 03.03.2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.03.2025
    Faktúra 23/2025 teplo 2 706,82 s DPH 03.02.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 22/2025 dotácia za odobraté obedy január 2025 474,60 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 21/2025 réžia deti január 2025 637,36 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/132