|
Zmluva |
2068508033
|
Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
27.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 5746438225
|
36,90 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Obedy - dotácia
Faktúra č. 05/06/2025
|
672,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Hygienické potreby
Fa č.13530197
|
364,45 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Réžia deti-obedy
Fa č. 04/06/2025
|
865,52 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Doplatok za stravu-zamestnanci-obedy
Fa č. 03/06/2025
|
143,50 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Réžia zamestnanci -obedy
Fa č. 02/06/2025
|
508,40 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Workshop bubnovania pre žiakov dňa 17.6.2025-projekt Tesco
Fa č. 250100002
|
400,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
UV, o.z. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Workshop bubnovania pre žiakov 29.5.2025 - projekt Tesco
Fa č. 250100001
|
400,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
UV, o.z. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Re: FW: Spojená škola - 28.3.2025 - Arteterapia
|
170,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Občianske združenie Pohodka |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Periskop pre riaditeľov za obdobie 1.9.-2024-31.8.20205
Fa č. 202500194
|
12,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Vodné,stočné - nedoplatok
Fa č. 4251279764
|
30,18 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Vodné, stočné - nedoplatok
Fa č. 4251278525
|
102,05 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Zálohovacia služba - pracovná stanica
Fa č. 25197
|
44,28 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyúčtovacia faktúra
Fa č. 2251006664
|
2 863,02 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Preprava autobusom-výlet zamestnancov-Sociálny fond
Fa č. 2025/06/02
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
BG BUS s.r.o, |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Občerstvenie, výlet zamestnancov - sociálny fond
Fa č. 4250108
|
209,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
OIL JPM, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Telekomunikačné služby
Fa č. 8370548927
|
32,44 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Sprievodcovské služby - výlet zamestnancov
Fa č. 2025000516
|
87,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
Fa č. 9125004004
|
487,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
