|
|
Objednávka |
2025/19
|
Poskytnutie technickej služby - servisná zmluva
|
49,20 |
s DPH |
Z-2025-2
|
13.03.2025 |
Zvac Systems s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/69
|
Poistenie žiakov 25/26
|
313,60 |
s DPH |
Z-2025-12
|
09.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
Zmluva |
2068508033
|
Potvrdenie zmluvne dohodnutého tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
27.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Teplo
Fa č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8373559263
|
42,34 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192/82025
|
Elektrina
Faktúra č. 7240984229
|
94,34 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
193/205
|
Elektrina
Faktúra č. 7142003464
|
137,68 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Poškodená kanalizácia - oprava
Faktúra č. 2025062
|
6 285,60 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Viliam Horváth |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8373767759
|
32,44 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 3240044353
|
25,28 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Kancelárske potreby - ŠKD
Faktúra č. 250113310
|
264,95 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 250113310
|
36,90 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Vodné, stočné
Vyúčtovacia faktúra č. 4251329305
|
116,37 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 8/2025
Cloudové úložisko
Faktúra č. 25271
|
44,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Vyúčtovanie servisu 8/2025
Faktúra č. 25119
|
249,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 288/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Mesačné nájomné
Faktúra č. 7661/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Koberce do tried
Faktúra č. 250029
|
124,21 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUCITEX-interier s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria
Faktúra č.13530227
|
55,29 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
