|
|
Faktúra |
144/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
Fa č. 9125004004
|
487,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Elektrina
Fa č. 7151854276
|
99,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Elektrina
Fa č. 7171624005
|
192,17 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/52
|
Workshop bubnovania pre žiakov 29.5.2025
|
400,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
UV, o.z. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/53
|
Workshop bubnovania pre žiakov 17.6..2025
|
400,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
UV, o.z. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/51
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov SSˇ2026
|
487,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka škola |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Mesačné nájomné, poistenie zariadenia - kopírka
Fa č. 5663/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Obedy - dotácia
Faktúra č. 05/05/2025
|
613,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Telekomunikačné služby
Elektronická faktúra za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
42,34 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 04/05/2025
|
810,96 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Obedy - réžia zamestnanci
Fa č. 02/05/2025
|
523,28 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Obedy - doplatok za stravu - zamestnanci
Fa č. 03/05/2025
|
147,70 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Vyúčtovanie tovaru 5/2025
Fa č. 25153
|
194,34 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 5/2025
Fa č. 25152
|
44,28 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Obedy - réžia deti
Fa č. 01/05/2025
|
74,40 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria
FA č.13530161
|
51,35 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Objednávka - List Bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
Fa č. 1252202745
|
69,38 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Stráženie
č. 09100/2020
|
47,24 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/50
|
List bianco 100ks
|
69,38 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka škola |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Teplo
č. 1053103678
|
994,02 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
