|
|
Faktúra |
43/2026
|
Poistenie budovy
Číslo zmluvy: K550085367
|
266,24 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Poistenie budovy
Číslo zmluvy: K550085367
|
266,24 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Potvrdenie prihlášky na seminár
č. 26201008
|
45,00 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
RVC Košice |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Poplatok za komunálne odpady
Rozhodnutie č. 1620177383/2026
|
2 373,80 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8383137936
|
36,81 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
LED svietidlo, technický materiál
Faktúra č. 2678000025
|
37,59 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ELMAT SLOVAKIA s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Revízia hasiacich prístrojov
Faktúra č. 004/2026
|
686,34 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8383024661
|
42,34 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Winibeu - štátna pokladnica
Faktúra č. 5590048009
|
121,77 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
DIVES |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Elektrina
Faktúra č. 7171680008
|
333,80 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Elektrina
Faktúra č. 7211288397
|
122,61 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Potvrdenie prihlášky na seminár
č. 261006062
|
45,00 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
RVC Košice |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/09
|
STP APV 2/26-12/26+1/27
|
121,77 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
DIVES,príspevková organizácia Ministerstva vnútra |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/10
|
KEP, mandátny certifikát , obnova
|
160,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 01/01/2026
|
69,44 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Obedy - réžia zamestnanci
Faktúra č. 02/01/2026
|
572,88 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/01/2026
|
161,70 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 04/01/2026
|
877,92 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Obedy - dotácia za odobraté obedy
Faktúra č. 05/01/2026
|
688,80 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Čistiace potreby
Faktúra č. 13630022
|
388,68 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
