|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7142013417
|
94,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vykonanie prác technika PO
Faktúra č. 288/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Mesačné nájomné
Faktúra č. 8497/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Koberce do tried
Faktúra č. 250029
|
124,21 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
LUCITEX-interier s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8375146712
|
42,34 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
1 099,98 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/67
|
Koberec 2ks
|
124,21 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
LUCITEX- Interier s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
Zmluva |
Z-2025/11
|
Darovacia zmluva
|
1 800,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Vyúčtovanie servisu 8/2025
Faktúra č. 25119
|
249,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 8/2025
Cloudové úložisko
Faktúra č. 25271
|
44,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/66
|
Vykonanie prác technika PO a bezpečtnotechnickej služby za 3.kvartál
|
184,50 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Vodné, stočné
Vyúčtovacia faktúra č. 4251329305
|
116,37 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 250113310
|
36,90 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Kancelárske potreby - ŠKD
Faktúra č. 250113310
|
264,95 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/65
|
tovar podľa vlastného výberu
|
264,95 |
s DPH |
|
20.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8373767759
|
32,44 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
11.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2025/01
|
Posúdenie porúch chodníka areálu školy - oprava
|
6 285,60 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Poškodená kanalizácia - oprava
Faktúra č. 2025062
|
6 285,60 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Viliam Horváth |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192/82025
|
Elektrina
Faktúra č. 7240984229
|
94,34 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
