|
|
Faktúra |
247/2025
|
Predfaktúra za využívanie služieb Zborovna.sk
Faktúra č. 5202501038
|
108,49 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/82
|
Poistenie majetku - PROJEKT DIGIEDU
|
1 087,44 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246//2025
|
Vodné, stočné
Faktúra č. 4251384387
|
196,05 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 5865042634
|
36,90 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/81
|
Ročný poplatok Balíček Zborovňa
|
108,49 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Online pracovné stretnutie pre personalistky
|
52,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Školenie - Novela zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
|
49,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Agentúra vzdelávanie - AgV s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/80
|
Jesenná deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR250199465
|
47,28 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Korkové nástenky v drevenom ráme 90x200cm
|
232,03 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/79
|
Vôňa dávkovač 5ks,papierový uterák-dávkovač 1ks
|
47,28 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/77
|
Cyprusovec Leylandský 9ks, zemina 3ks
|
191,40 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/78
|
Korková tabuľa - 6ks
|
232,03 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Slavomí |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
RE: kúpa - Cyprusovec Leylandský
|
191,40 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Apro záhradné centrum s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Pomôcky v hmotnej núdzi
Faktúra č. F251053513
|
166,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8376941167
|
34,52 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
Faktúra č. 8422502017
|
15,42 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/76
|
Pomôcky podľa vlastnéhio výberu - Hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Daffrr spol.s.r.o |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7161755390
|
182,38 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7171654704
|
105,33 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
