|
|
Faktúra |
41/2025
|
Stráženie objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/9
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
649,44 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/10
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
39,10 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
FA č.013/2025
|
649,44 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
ILLE - Hygienické potreby
FA č. SR25002841
|
452,52 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 8.1.2025 - 7.2.2025
|
32,44 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Elektrina. ZSE
FA č. 7151812898
|
313,30 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Elektrina, ZSE
FA č.7201273444
|
115,14 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/8
|
tovar podľa vlastného výberu
|
58,71 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/7
|
skriňa s dverami, stôl, zámok do skrine
|
416,63 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
FA č. 8363968386
|
42,34 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 1/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Mesačné nájomné za kópie
fa č. 0000001740/205
|
50,48 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
teplo
|
2 706,82 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
dotácia za odobraté obedy január 2025
|
474,60 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Réžia zamestnanci január 2025
|
481,12 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Réžia deti január 2025
|
81,84 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
réžia deti január 2025
|
637,36 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Poplatok za kópie
|
35,29 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6
|
Tlačivá na šk.r.2025/2026
|
|
s DPH |
|
29.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
