|
Zmluva |
Z-2025/01
|
Zmluva o servisnej službe
|
456,99 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ILLE - Papier - Service SK, spol s.r.o. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/13
|
Knihy podľa vlastného výberu - záujmový útvar
|
75,19 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/12
|
Sieť dekoračná biela- záujmový útvar
|
59,30 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Maquita s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
FA č. 8365562400
|
42,34 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Vyúčtovanie servisu 1/2025
FA č. 25007
|
249,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Vyúčtovanie zálohovacej služby 2/2025
FA č. 25046
|
44,28 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Mesačné nájomné
FA.č. 2649/2025
|
50,48 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-2025/04
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049
|
97,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Vyúčtovacia faktúra
FA č. 4251180407
|
144,70 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Vyúčtovanie servisu 2/2025
FA č. 25023
|
249,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Predĺženie registrácie domény
FA č. 90042267
|
18,94 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
euro net |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/11
|
Elektrický prietokový ohrievač vody s pákovou batériou
|
150,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
MASTREND s.r.o. |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Obedy - doplatok za stravu zamestnanci
Faktúra č. 03/02/2025
|
100,80 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Obedy-réžia zamestnanci sp.škola
Faktúra č. 02/02/2025
|
357,12 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Obedy - réžia deti spolu
Faktúra č. 01/02/2025
|
49,60 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 04/02/2025
|
411,68 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Teplo
|
2 583,32 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Obedy - dotácia na obedy
Faktúra č. 022025
|
315,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Elektronický doklad - Faktúra
Faktúra č. 5828109323
|
36,90 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
