|
|
Faktúra |
137/2026
|
Poistenie budovy
zmluva č. K550085367
|
266,24 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
21.05.2026 |
|
Zmluva |
Z-2026/12
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
08.05.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/09
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
07.05.2026 |
Spojená škola |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/11
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
17.04.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/08
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
17.04.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-2026/10
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
17.04.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky |
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Elektrina
Faktúra č. 7161809862
|
111,40 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Hygienické potreby
Faktúra č. SR260008151
|
637,05 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ILLE - PAPIER SERVICE SK |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Elektrina
Faktúra č. 7181607242
|
272,81 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 8387944953
|
36,81 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Doprava autobusom na hipoterapiu (28.4.2026)
Faktúra č. 016/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
DODO BUS s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Obedy - dotácia
Faktúra č. 5/04/2026
|
762,30 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Prenájom kopírky
Faktúra č. 4204/2026
|
50,48 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
GRENKELEASING s.r.o |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Poplatok za kópie
Faktúra č. 324048441
|
27,90 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Zálohovacia služba
Faktúra č. 26121
|
44,28 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Toner 2ks
Faktúra č. 26120
|
71,96 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Telekomunikačné služby
Faktúra č. 838773179
|
42,34 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Záhradkárske potreby
Faktúra č. 136301152
|
147,91 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Teplo
VS č.3112602215
|
1 019,07 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Ochrana objektu
|
47,24 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Mesto MALACKY |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
