|
|
Faktúra |
128/2025
|
Teplo
č. 1053103678
|
994,02 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Teplo
Faktúra č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Teplo
Fa č. 2068508033
|
994,02 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
TERMMING, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Elektrina
Fa č. 7151854276
|
99,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Toner Brother
Faktúra č. 26087
|
98,40 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049
|
97,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7221145007
|
96,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Výtvarné pomôcky - Záujmový útvar
Faktúra č. 260104189
|
95,41 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Technický materiál
Faktúra č 26000391
|
94,50 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
MASTREND, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
192/82025
|
Elektrina
Faktúra č. 7240984229
|
94,34 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrina
Faktúra č. 7142013417
|
94,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Obedy - réžia deti
Faktúra č. 04/10/2025
|
934,96 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Elektrina
FA č. 7181489564
|
93,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
pomôcky na záujmový útvar
FA č. 2025070007
|
93,10 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Obedy-réžia deti
Faktúra č. 01/03/2026
|
91,76 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Generálne kľúče
Faktúra č. 534260083
|
91,08 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Obedy-dotácia za odobraté obedy
Faktúra č. 05/03/2026
|
894,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň Gymnázium |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina
Fa č. 7181527245
|
89,68 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Schodolez
Faktúra č. 2503224
|
89,48 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr.Katarína Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Servisná prehliadka schodolezu
Faktúra č. 2604107
|
89,48 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Kováčová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
