• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Z-2025/03 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu s DPH 17.03.2025 17.3.2025 Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky Mgr. Iveta Čepková zástupkyňa riaditeľky 17.03.2025
    Faktúra 06/2025 Ochrana objektu 47,24 s DPH 13.01.2025 Mesto MALACKY PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 15.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 18/2025 Réžia deti január 2025 81,84 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 32/2025 ILLE - Hygienické potreby FA č. SR25002841 452,52 s DPH 14.02.2025 ILLE - PAPIER SERVICE SK PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 30/2025 Elektronická faktúra za obdobie 8.1.2025 - 7.2.2025 32,44 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 10.02.2025
    Faktúra 29/2025 Elektrina. ZSE FA č. 7151812898 313,30 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.02.2025
    Faktúra 28/2025 Elektrina, ZSE FA č.7201273444 115,14 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.02.2025
    Faktúra 27/2025 Elektronická faktúra za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025 FA č. 8363968386 42,34 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 26/2025 Mesačné nájomné za kópie fa č. 0000001740/205 50,48 s DPH 04.02.2025 GRENKELEASING s.r.o PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 25/2025 Vyúčtovanie zálohovacej služby 1/2025 44,28 s DPH 04.02.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 23/2025 teplo 2 706,82 s DPH 03.02.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 22/2025 dotácia za odobraté obedy január 2025 474,60 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 21/2025 réžia deti január 2025 637,36 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 19/2025 Réžia zamestnanci január 2025 481,12 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 17/2025 Poplatok za kópie 35,29 s DPH 30.01.2025 SHARP Business systems Slovakia s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 30.01.2025
    Faktúra 34/2025 Elektronický doklad - Faktúra Faktúra č. 5828109323 36,90 s DPH 24.02.2025 Orange Slovensko,a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 16/2025 KPP faktúra - Kurz prvej pomoci 319,80 s DPH 23.01.2025 RESCUE ACADEMY PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 28.01.2025
    Faktúra 15/2025 Vyúčtovacia faktúra 62,30 s DPH 23.01.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 28.01.2025
    Faktúra 14/2025 Elektronický doklad - Faktúra 36,90 s DPH 22.01.2025 Orange Slovensko,a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 28.01.2025
    Faktúra 13/2025 Faktúra číslo: 8412500290 374,17 s DPH 21.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 28.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/132