Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 79/2025 Obedy - réžia deti Faktúra č. 01/03/2025 89,28 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
    Faktúra 47/2025 Vyúčtovanie servisu 1/2025 FA č. 25007 249,00 s DPH 04.03.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 35/2025 Obedy - dotácia na obedy Faktúra č. 022025 315,00 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 36/2025 Obedy - réžia deti spolu Faktúra č. 01/02/2025 49,60 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 37/2025 Obedy-réžia zamestnanci sp.škola Faktúra č. 02/02/2025 357,12 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 38/2025 Obedy - doplatok za stravu zamestnanci Faktúra č. 03/02/2025 100,80 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 39/2025 Obedy-réžia deti Faktúra č. 04/02/2025 411,68 s DPH 24.02.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 40/2025 Teplo 2 583,32 s DPH 24.02.2025 TERMMING, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 41/2025 Stráženie objektu 47,24 s DPH 24.02.2025 Mesto MALACKY PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 24.02.2025
    Faktúra 42/2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530049 97,80 s DPH 03.03.2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.03.2025
    Faktúra 43/2025 Vyúčtovacia faktúra FA č. 4251180407 144,70 s DPH 03.03.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.03.2025
    Faktúra 44/2025 Vyúčtovanie servisu 2/2025 FA č. 25023 249,00 s DPH 03.03.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.03.2025
    Faktúra 45/2025 Predĺženie registrácie domény FA č. 90042267 18,94 s DPH 03.03.2025 euro net PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 03.03.2025
    Faktúra 46/2025 Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025 FA č. 8365562400 42,34 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 48/2025 Vyúčtovanie zálohovacej služby 2/2025 FA č. 25046 44,28 s DPH 04.03.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 33/2025 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov FA č.013/2025 649,44 s DPH 14.02.2025 PO-PROJEKT SK s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 49/2025 Mesačné nájomné FA.č. 2649/2025 50,48 s DPH 04.03.2025 GRENKELEASING s.r.o PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 50/2025 Elektrika FA č. 7211202947 260,22 s DPH 07.03.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.03.2025
    Faktúra 51/2025 Noe sieť biela FA č. 202500458 59,30 s DPH 07.03.2025 MAQUITA PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.03.2025
    Faktúra 52/2025 Elektrina FA č. 7181489564 93,40 s DPH 10.03.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/438